Procedimientos | ( 4 ) |
EI-P01 Evaluación del Sistema de Control Interno | |
EI-P02 Procedimiento para gestionar el programa de auditoria interna de control interno¡Nuevo! | |
EI-P04 Procedimiento planes de mejoramiento | |
EI-P06 Procedimiento para la atención de visitas y auditorias de Organismos de Control del Estado | |
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Guías | ( 1 ) |
EI-G01 Guía de Auditoria Interna Basada en Riesgo | |
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Instructivos | ( 0 ) |
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Formatos | ( 7 ) |
EI-F01 Programa de Auditoria Interna - PAI¡Nuevo! | |
EI-F02 Plan de Auditoria Interna¡Nuevo! | |
EI-F03 Acta de Inicio | |
EI-F04 Informes de auditoria¡Nuevo! | |
EI-F05 Acta de Cierre | |
EI-F06 Plan de mejoramiento | |
EI-F09 Evaluación de Auditorías de Control Interno | |
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Caracterizacións | ( 0 ) |
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